翠岗中学2015年部门决算公开说明
扬州市翠岗中学2015年部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 翠岗中学2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 机关运行经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 翠岗中学2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词名称解释
第一部分 部门概况
（一）基本情况
1.主要职能
翠岗中学是一所初级中学，承担着政府实施九年义务教育的责任，是独立核算全额预算事业单位。
2.机构人员情况
学校现有班级40个，年初在校学生2035人，年底在校生1924人，减少111人；
年初在职教职工118人，退休人员8人，临时工2人，本年度新录用人员4人、退休2人。年底在职教职工120人，退休人员10人，临时工2人。
（二）2015年度主要工作完成情况
1.教育收费
严格按照上级领导的要求和安排，进一步规范了我校的教育收费，得到了社会、领导、家长的肯定。同时对于家庭困难学生，学校做到主动关怀，确保“1+1”帮扶资金和其他助学金落实到位，共发放各类帮扶助学金28.77万元。
2.教学管理
中考再创佳绩。2015年，我校中考成绩喜人，普通高中上线人数322人，占报考普高人数的84.3%。四星级高中录取人数超过教育局分配的统招生定向指标数34.3%，其中42人被扬州中学录取，其中5人正取，陈烨、包立辰分列市区第7、40名；52人被扬大附中录取，其中6人正取；86人被新华中学录取，其中26人正取。
教研成果丰硕。本年度，学校共有22篇论文在国家级、省级刊物上发表，8篇论文在市级以上评比中获奖； 20余人次获得省市级教学竞赛一、二等奖，15人次在市级以上录像课、课件评比中获奖。在教育局组织的校本培训工作考评中，学校连续第六年被评为先进校。
后勤服务周到。学校利用假期增添了“一训三风”漆画，新建了“积学修身”文化墙，张贴了“荣誉校友”介绍，为师生营造了优美的校园环境，提升了学校的文化品位；物理与化学实验室、中心机房、微格教室的升级改造，机器人创新工作室的建设，给师生提供了更为完善的教学设施；校舍的及时维修、食堂的精致管理，给师生的生活、学习提供了安全保障。
科技创新教育屡创佳绩。学校继续坚持“大面积、广泛性、持久化”的原则，通过课程渗透、活动熏陶、竞赛提升、榜样示范等途径，全面培养学生的科学素养。上半年，我校承办了世界教育机器人大赛（WER）2015赛季中国赛区华东地区公开赛，其中6人获一等奖，2人获二等奖，4人获评委奖；在省青少年机器人大赛中，6人获二等奖，2人获三等奖；在市级创新大赛中，1人获一等奖，2人获二等奖；在江苏省业余无线电测向锦标赛中，获得 5个一等奖、7个二等奖、13个三等奖的优异成绩；在江苏省“金钥匙”化学竞赛决赛中，1人获二等奖，4人获三等奖，12人获市二等奖；在第九届“地球小博士”全国地理科技大赛中，共39人获奖，其中1人获得“地球小博士”称号，7人获一等奖，18人获二等奖，13人获三等奖；1件作品获扬州市第五届青少年科技创新市长奖入围奖。
3.资产管理
为了满足教育教学的需求，今年我校在市局领导的关心下，在去年的基础上又购置了一批教学设备和图书，共投资约179.41万元。本年度我们还按照资产管理以财政局资产清查工作要求，对学校资产进行了清查盘点，并接受了财政局资产清查专项检查。到目前为止现有固定资产总值6570.48万元。通过这些工作我们进一步加强了学校资产的管理，确保帐物相符，帐帐相符。
第二部分 翠岗中学2015年度部门决算表
第三部分 翠岗中学2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
翠岗中学2015年度收入总计1,839.03万元、支出总计1,830.16万元，与上年相比收入总计增加160.16万元，增长9.54%、支出总计增加159.24万元，增长9.53%。主要原因是：a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排项目318.07万元，比上年增加63.54万元。其中：
（一）收入总计1,839.03万元。包括：
1.财政拨款收入1,807.07万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加162.63万元，增长9.89%。主要原因是：a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排财政拨款项目317.77万元，比上年增加63.54万元。
2.事业收入0.3万元，为教育局下拨用于民主党派活动的收入。与上年相比减少2.63万元，减少89.76%。学校自身无事业收入收费，事业收入均来自上级项目拨款。
3.其他收入23.78万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为体育局校园对外开放补助、国土局国土意识教育补助、教育服务中心外籍教师费用补助以及学校清理往来取得收入等。与上年相比减少7.58万元，减少24.18%。
4.年初结转和结余7.88万元，主要为学校上年结转本年使用的千校万师支援农村项目资金、民主党派活动经费以及食堂并账结余等资金。
（二）支出总计1830.16万元。包括：
1.教育支出1645.58万元，主要用于发放教师工资、学校日常商品和服务支出以及为促进事业发展安排的各类项目支出。与上年相比增加128.96万元，增长8.5%。主要原因是：a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费；c、2015年安排项目支出，比上年有所增加。
2.住房保障支出184.58万元，主要用于支付职工公积金、提租补贴以及98年12月以后参加工作人员的购房补贴。与上年相比增加31.08万元，增长20.24%。主要原因是由于调整工资标准、新增人员等造成缴纳的公积金上涨。
3.年末结转和结余6万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为千校万师支援农村项目为年底拨付项目，需要延迟到下年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
翠岗中学本年收入合计1831.15万元，其中：财政拨款收入1807.07万元，占98.68%；事业收入0.3万元，占0.02%；其他收入23.78万元，占1.3%。
三、支出决算情况说明
翠岗中学本年支出合计1830.16万元，其中：基本支出1512.09万元，占82.62%；项目支出318.07万元，占17.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
翠岗中学2015年度财政拨款收入总决算1813.07万元、支出总决算1807.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加168.57万元、增长10.25%；支出总计增加168.57万元，增长10.28%。主要原因是a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排项目318.07万元，比上年增加63.54万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。翠岗中学2015年财政拨款支出1807.07万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加168.57万元，增长10.28%。主要原因是a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排项目318.07万元，比上年增加63.54万元。
翠岗中学2015年度财政拨款支出年初预算为1385.57万元，支出决算为1807.07万元，完成年初预算的130.42%。决算数大于年初预算的主要原因是：
1.2015年调整工资标准，造成工资福利支出较年初预算有所增加。
2.2015年因提高工资，相应的提高了住房改革相关支出，以及提高退休人员工资标准，造成对个人家庭补助支出有所增加。
3.由于部分2014年年底追加的生均公用经费转入2015年，因此2015年商品和服务支出较年初预算有所增加。
4.2015年项目支出实际大于年初预算是由于年初只安排项目支出师资建设和校本教研5万元、校园安全专职保安补助经费12万元，后增加以下项目：中小学师资培训各类培训18900元，综合考评及中考专项94750元，一般劳务费29000元，教育教学管理专项6000元，城乡互动3300元，中小学师资培训出国培训66940元，中小学师资培训骨干教师津贴27500元，学前教育培训9435元，千校万师支援农村教育60000元，义务教育校舍维修430000元，综合考评及中考考核63000元，科技创新及创新作品展示经费80000元，校园安保费用120000元，专用设备购置700000元，代课教师费用50000元，学生资助工作8000元，初中质量考核27560元，高中办学经费20000元，基本支出104100元，图书购置130000元，教学仪器设备购置333850元，课桌椅更新110600元，机器人实验室设备购置400000元，基本支出509837.72元，校园维修专项100000元。因此实际项目支出远大于年初预算。
其中：
（一）教育支出（类）
1.教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.58万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年中教育局新增多个专项支出：中小学师资培训1.89万元、综合考评及中考专项9.475万元、网上市场招生劳务费2.9万元、教育教学管理专项0.6万元、学生城乡互动经费0.33万元、中小学师资培训出国培训6.694万元、中小学师资培训骨干教师津贴2.75万元、教师培训经费0.94万元。
2.普通教育（款）小学教育（项）。支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是新增千校万师支援农村教育项目经费6万元。
3.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1201.24万元，支出决算为1418.05万元，完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因a、2015年调整工资标准，造成工资福利支出较年初预算有所增加。b、2015年因提高工资，相应的提高了住房改革相关支出，以及提高退休人员工资标准，造成对个人家庭补助支出有所增加。c、由于部分2014年年底追加的生均公用经费转入2015年，因此2015年商品和服务支出较年初预算有所增加。
4.普通教育（款）高中教育（项）。支出决算为2.02万元。
5.普通教育（款）其他普通教育（项）。支出决算为2万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因为新增项目校本研修先进校奖励2万元。
6.教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。支出决算为107.86万元。决算数大于预算数的主要原因年中新增项目：教学设施维护10.41万元、图书购置13万元、教学仪器设备购置33.39万元、课桌椅更新11.06万元、机器人实验室设备购置40万元。
7.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算为60.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增补足公用经费款60.98万元。
（二）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.79万元，支出决算为99.04万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资增加公积金缴费基数，相应提高缴纳公积金。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100%。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为65.41万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
翠岗中学2015年度财政拨款基本支出1489.09万元，其中：
（一）人员经费1201.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费288.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。翠岗中学2015年一般公共预算财政拨款支出1807.07万元，与上年相比增加168.57万元，增长10.28%。是由于：a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排项目318.07万元，比上年增加63.54万元。
翠岗中学2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385.57万元，支出决算为1807.07万元，完成年初预算的130.42%。决算数大于年初预算的主要原因是：
1.2015年调整工资标准，造成工资福利支出较年初预算有所增加。
2.2015年因提高工资，相应的提高了住房改革相关支出，以及提高退休人员工资标准，造成对个人家庭补助支出有所增加。
3.由于部分2014年年底追加的生均公用经费转入2015年，因此2015年商品和服务支出较年初预算有所增加。
4.2015年项目支出实际大于年初预算是由于年初安排项目师资建设和校本教研5万元、校园安全专职保安补助经费12万元。后增加以下项目：中小学师资培训各类培训18900元，综合考评及中考专项94750元，一般劳务费29000元，教育教学管理专项6000元，城乡互动3300元，中小学师资培训出国培训66940元，中小学师资培训骨干教师津贴27500元，学前教育培训9435元，千校万师支援农村教育60000元，义务教育校舍维修430000元，综合考评及中考考核63000元，科技创新及创新作品展示经费80000元，校园安保费用120000元，专用设备购置700000元，代课教师费用50000元，学生资助工作8000元，初中质量考核27560元，高中办学经费20000元，基本支出104100元，图书购置130000元，教学仪器设备购置333850元，课桌椅更新110600元，机器人实验室设备购置400000元，基本支出509837.72元，校园维修专项100000元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
翠岗中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.09万元，其中：
（一）人员经费1201.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费288.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
翠岗中学2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出6.69万元，占“三公”经费的67.44%，上年此项经费为零，本年此项费用均为省教育厅安排的教师出国培训；公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的20.16%，较上年增加7.86%，主要为车辆保险费用增加；公务接待费支出1.23万元，占“三公”经费的12.4%，较上年减少1.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费决算支出6.69万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容主要为：江苏省教育厅2014年安排的教师（章新明）赴加拿大进修培训、学校干部（仇清泉）赴加拿大培训；江苏省教育厅2015年安排的学校干部（张蕾萍）赴加拿大培训。其中2014年两批次出国，因财政经费补助为2015年下达，2014年暂作往来挂账，待2015年经费下达后作2015年相关支出。
2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出2万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于学校日常公务用车（苏K31231）燃油费用1万元、维修0.3万元、保险0.49万元、过路费0.21万元。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。
3.公务接待费1.23万元。其中：
国内公务接待支出1.23万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是学校贯彻上级有关文件要求，压缩公务接待范围和标准。国内公务接待主要为接待学校教科研外请专家教授、各类工作工作餐以及日常接待用茶叶，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次，140人次。
4.翠岗中学2015 年度无一般公共预算拨款安排的会议费决算支出。
5.翠岗中学2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.47万元，完成预算的111.75%。2015 年度全年组织参加培训23批次，组织参加培训82人次。主要为培训班主任培训、学校管理人员培训、教师微课培训、网管培训、大队辅导员培训、教师研究生学历培训等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额169.24万元，其中：政府采购货物支出169.24万元。授予中小企业合同金额169.24万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、一般公共预算支出功能分类科目
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。指除教育行政单位的基本支出、教育行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出以及为教育行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出以外的其他用于教育管理事务方面的支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。指各部门举办的小学教育支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。指各部门举办的初中教育支出。这部分是我校主要财政经费拨款来源。
4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。指各部门举办的初中教育支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和公学条件的支出。
7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。反映除校舍新建、改建、修缮和维护的支出以及改善教学设施和办学条件的支出以外的教育费附加支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 翠岗中学2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 机关运行经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 翠岗中学2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词名称解释
第一部分 部门概况
（一）基本情况
1.主要职能
翠岗中学是一所初级中学，承担着政府实施九年义务教育的责任，是独立核算全额预算事业单位。
2.机构人员情况
学校现有班级40个，年初在校学生2035人，年底在校生1924人，减少111人；
年初在职教职工118人，退休人员8人，临时工2人，本年度新录用人员4人、退休2人。年底在职教职工120人，退休人员10人，临时工2人。
（二）2015年度主要工作完成情况
1.教育收费
严格按照上级领导的要求和安排，进一步规范了我校的教育收费，得到了社会、领导、家长的肯定。同时对于家庭困难学生，学校做到主动关怀，确保“1+1”帮扶资金和其他助学金落实到位，共发放各类帮扶助学金28.77万元。
2.教学管理
中考再创佳绩。2015年，我校中考成绩喜人，普通高中上线人数322人，占报考普高人数的84.3%。四星级高中录取人数超过教育局分配的统招生定向指标数34.3%，其中42人被扬州中学录取，其中5人正取，陈烨、包立辰分列市区第7、40名；52人被扬大附中录取，其中6人正取；86人被新华中学录取，其中26人正取。
教研成果丰硕。本年度，学校共有22篇论文在国家级、省级刊物上发表，8篇论文在市级以上评比中获奖； 20余人次获得省市级教学竞赛一、二等奖，15人次在市级以上录像课、课件评比中获奖。在教育局组织的校本培训工作考评中，学校连续第六年被评为先进校。
后勤服务周到。学校利用假期增添了“一训三风”漆画，新建了“积学修身”文化墙，张贴了“荣誉校友”介绍，为师生营造了优美的校园环境，提升了学校的文化品位；物理与化学实验室、中心机房、微格教室的升级改造，机器人创新工作室的建设，给师生提供了更为完善的教学设施；校舍的及时维修、食堂的精致管理，给师生的生活、学习提供了安全保障。
科技创新教育屡创佳绩。学校继续坚持“大面积、广泛性、持久化”的原则，通过课程渗透、活动熏陶、竞赛提升、榜样示范等途径，全面培养学生的科学素养。上半年，我校承办了世界教育机器人大赛（WER）2015赛季中国赛区华东地区公开赛，其中6人获一等奖，2人获二等奖，4人获评委奖；在省青少年机器人大赛中，6人获二等奖，2人获三等奖；在市级创新大赛中，1人获一等奖，2人获二等奖；在江苏省业余无线电测向锦标赛中，获得 5个一等奖、7个二等奖、13个三等奖的优异成绩；在江苏省“金钥匙”化学竞赛决赛中，1人获二等奖，4人获三等奖，12人获市二等奖；在第九届“地球小博士”全国地理科技大赛中，共39人获奖，其中1人获得“地球小博士”称号，7人获一等奖，18人获二等奖，13人获三等奖；1件作品获扬州市第五届青少年科技创新市长奖入围奖。
3.资产管理
为了满足教育教学的需求，今年我校在市局领导的关心下，在去年的基础上又购置了一批教学设备和图书，共投资约179.41万元。本年度我们还按照资产管理以财政局资产清查工作要求，对学校资产进行了清查盘点，并接受了财政局资产清查专项检查。到目前为止现有固定资产总值6570.48万元。通过这些工作我们进一步加强了学校资产的管理，确保帐物相符，帐帐相符。
第二部分 翠岗中学2015年度部门决算表
- 收入支出决算总表
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 |
| 一、财政拨款收入 | 1,807.07 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 1,512.09 |
| 其中：政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 318.07 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.30 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,645.58 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 23.78 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 184.58 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 1,831.15 | 本年支出合计 | 1,830.16 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 1.58 | ||
| 年初结转和结余 | 7.88 | 年末结转和结余 | 7.30 | ||
| 0.00 | |||||
| 总计 | 1,839.03 | 总计 | 1,839.04 | ||
- 收入决算表
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 合计 | 1,831.15 | 1,807.07 | 0.30 | 23.78 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,646.57 | 1,622.49 | 0.30 | 23.78 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 1,452.15 | 1,428.07 | 0.30 | 23.78 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 1,442.13 | 1,418.05 | 0.30 | 23.78 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 168.84 | 168.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 107.86 | 107.86 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | 0.00 | |||
- 支出决算表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,830.16 | 1,512.09 | 318.07 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,645.58 | 1,327.51 | 318.07 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | |||
| 20502 | 普通教育 | 1,451.16 | 1,266.53 | 184.63 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 1,441.14 | 1,264.51 | 176.63 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 168.84 | 60.98 | 107.86 | |||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 107.86 | 0.00 | 107.86 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | |||
- 财政拨款收入支出决算总表
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | |||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,807.07 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 1,622.49 | 1,622.49 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 184.58 | 184.58 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,807.07 | 本年支出合计 | 1,807.07 | 1,807.07 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 6.00 | 6.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 6.00 | 6.00 |
| 收入总计 | 1,813.07 | 支出总计 | 1,813.07 | 1,813.07 |
- 财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,807.07 | 1,489.10 | 317.97 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,622.49 | 1,304.52 | 317.97 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | |||
| 20502 | 普通教育 | 1,428.07 | 1,243.54 | 184.53 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 1,418.05 | 1,241.52 | 176.53 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 168.84 | 60.98 | 107.86 | |||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 107.86 | 0.00 | 107.86 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
- 财政拨款基本支出决算表
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 1,489.09 | 1,201.02 | 288.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 965.24 | 965.24 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 203.30 | 203.30 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 109.22 | 109.22 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 651.90 | 651.90 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 288.07 | 0.00 | 288.07 |
| 30201 | 办公费 | 86.27 | 0.00 | 86.27 |
| 30202 | 印刷费 | 11.56 | 0.00 | 11.56 |
| 30205 | 水费 | 5.74 | 0.00 | 5.74 |
| 30206 | 电费 | 23.47 | 0.00 | 23.47 |
| 30207 | 邮电费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 31.95 | 0.00 | 31.95 |
| 30211 | 差旅费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 43.44 | 0.00 | 43.44 |
| 30216 | 培训费 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 30218 | 专用材料费 | 9.31 | 0.00 | 9.31 |
| 30226 | 劳务费 | 44.38 | 0.00 | 44.38 |
| 30228 | 工会经费 | 10.58 | 0.00 | 10.58 |
| 30229 | 福利费 | 7.70 | 0.00 | 7.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.78 | 235.78 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.25 | 49.25 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 99.04 | 99.04 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 20.13 | 20.13 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 65.41 | 65.41 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,807.07 | 1,489.10 | 317.97 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,622.49 | 1,304.52 | 317.97 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | |||
| 20502 | 普通教育 | 1,428.07 | 1,243.54 | 184.53 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 1,418.05 | 1,241.52 | 176.53 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 168.84 | 60.98 | 107.86 | |||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 107.86 | 0.00 | 107.86 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 65.41 | 65.41 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 1,489.09 | 1,201.02 | 288.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 965.24 | 965.24 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 203.30 | 203.30 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 109.22 | 109.22 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 651.90 | 651.90 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 288.07 | 0.00 | 288.07 |
| 30201 | 办公费 | 86.27 | 0.00 | 86.27 |
| 30202 | 印刷费 | 11.56 | 0.00 | 11.56 |
| 30205 | 水费 | 5.74 | 0.00 | 5.74 |
| 30206 | 电费 | 23.47 | 0.00 | 23.47 |
| 30207 | 邮电费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 31.95 | 0.00 | 31.95 |
| 30211 | 差旅费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 43.44 | 0.00 | 43.44 |
| 30216 | 培训费 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 30218 | 专用材料费 | 9.31 | 0.00 | 9.31 |
| 30226 | 劳务费 | 44.38 | 0.00 | 44.38 |
| 30228 | 工会经费 | 10.58 | 0.00 | 10.58 |
| 30229 | 福利费 | 7.70 | 0.00 | 7.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.78 | 235.78 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.25 | 49.25 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 99.04 | 99.04 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 20.13 | 20.13 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 65.41 | 65.41 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
|
“三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 9.92 | 6.69 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.23 | 0.00 | 4.47 |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 3 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 12 | 国内公务接待人次(人) | 140 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 23 | 参加培训人次(人) | 82 |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||
- 机关运行经费支出决算表
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 栏 次 | 1 | |
| 合 计 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 | ||
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | ||||||||||
- 政府采购支出决算表
| 项目 | 行次 | 采购决算 | |||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合 计 | 1 | 169.24 | 169.24 | 0.00 | |
| 货物 | 2 | 169.24 | 169.24 | 0.00 | |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
第三部分 翠岗中学2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
翠岗中学2015年度收入总计1,839.03万元、支出总计1,830.16万元，与上年相比收入总计增加160.16万元，增长9.54%、支出总计增加159.24万元，增长9.53%。主要原因是：a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排项目318.07万元，比上年增加63.54万元。其中：
（一）收入总计1,839.03万元。包括：
1.财政拨款收入1,807.07万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加162.63万元，增长9.89%。主要原因是：a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排财政拨款项目317.77万元，比上年增加63.54万元。
2.事业收入0.3万元，为教育局下拨用于民主党派活动的收入。与上年相比减少2.63万元，减少89.76%。学校自身无事业收入收费，事业收入均来自上级项目拨款。
3.其他收入23.78万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为体育局校园对外开放补助、国土局国土意识教育补助、教育服务中心外籍教师费用补助以及学校清理往来取得收入等。与上年相比减少7.58万元，减少24.18%。
4.年初结转和结余7.88万元，主要为学校上年结转本年使用的千校万师支援农村项目资金、民主党派活动经费以及食堂并账结余等资金。
（二）支出总计1830.16万元。包括：
1.教育支出1645.58万元，主要用于发放教师工资、学校日常商品和服务支出以及为促进事业发展安排的各类项目支出。与上年相比增加128.96万元，增长8.5%。主要原因是：a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费；c、2015年安排项目支出，比上年有所增加。
2.住房保障支出184.58万元，主要用于支付职工公积金、提租补贴以及98年12月以后参加工作人员的购房补贴。与上年相比增加31.08万元，增长20.24%。主要原因是由于调整工资标准、新增人员等造成缴纳的公积金上涨。
3.年末结转和结余6万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为千校万师支援农村项目为年底拨付项目，需要延迟到下年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
翠岗中学本年收入合计1831.15万元，其中：财政拨款收入1807.07万元，占98.68%；事业收入0.3万元，占0.02%；其他收入23.78万元，占1.3%。
三、支出决算情况说明
翠岗中学本年支出合计1830.16万元，其中：基本支出1512.09万元，占82.62%；项目支出318.07万元，占17.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
翠岗中学2015年度财政拨款收入总决算1813.07万元、支出总决算1807.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加168.57万元、增长10.25%；支出总计增加168.57万元，增长10.28%。主要原因是a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排项目318.07万元，比上年增加63.54万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。翠岗中学2015年财政拨款支出1807.07万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加168.57万元，增长10.28%。主要原因是a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排项目318.07万元，比上年增加63.54万元。
翠岗中学2015年度财政拨款支出年初预算为1385.57万元，支出决算为1807.07万元，完成年初预算的130.42%。决算数大于年初预算的主要原因是：
1.2015年调整工资标准，造成工资福利支出较年初预算有所增加。
2.2015年因提高工资，相应的提高了住房改革相关支出，以及提高退休人员工资标准，造成对个人家庭补助支出有所增加。
3.由于部分2014年年底追加的生均公用经费转入2015年，因此2015年商品和服务支出较年初预算有所增加。
4.2015年项目支出实际大于年初预算是由于年初只安排项目支出师资建设和校本教研5万元、校园安全专职保安补助经费12万元，后增加以下项目：中小学师资培训各类培训18900元，综合考评及中考专项94750元，一般劳务费29000元，教育教学管理专项6000元，城乡互动3300元，中小学师资培训出国培训66940元，中小学师资培训骨干教师津贴27500元，学前教育培训9435元，千校万师支援农村教育60000元，义务教育校舍维修430000元，综合考评及中考考核63000元，科技创新及创新作品展示经费80000元，校园安保费用120000元，专用设备购置700000元，代课教师费用50000元，学生资助工作8000元，初中质量考核27560元，高中办学经费20000元，基本支出104100元，图书购置130000元，教学仪器设备购置333850元，课桌椅更新110600元，机器人实验室设备购置400000元，基本支出509837.72元，校园维修专项100000元。因此实际项目支出远大于年初预算。
其中：
（一）教育支出（类）
1.教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.58万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年中教育局新增多个专项支出：中小学师资培训1.89万元、综合考评及中考专项9.475万元、网上市场招生劳务费2.9万元、教育教学管理专项0.6万元、学生城乡互动经费0.33万元、中小学师资培训出国培训6.694万元、中小学师资培训骨干教师津贴2.75万元、教师培训经费0.94万元。
2.普通教育（款）小学教育（项）。支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是新增千校万师支援农村教育项目经费6万元。
3.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1201.24万元，支出决算为1418.05万元，完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因a、2015年调整工资标准，造成工资福利支出较年初预算有所增加。b、2015年因提高工资，相应的提高了住房改革相关支出，以及提高退休人员工资标准，造成对个人家庭补助支出有所增加。c、由于部分2014年年底追加的生均公用经费转入2015年，因此2015年商品和服务支出较年初预算有所增加。
4.普通教育（款）高中教育（项）。支出决算为2.02万元。
5.普通教育（款）其他普通教育（项）。支出决算为2万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因为新增项目校本研修先进校奖励2万元。
6.教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。支出决算为107.86万元。决算数大于预算数的主要原因年中新增项目：教学设施维护10.41万元、图书购置13万元、教学仪器设备购置33.39万元、课桌椅更新11.06万元、机器人实验室设备购置40万元。
7.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算为60.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增补足公用经费款60.98万元。
（二）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.79万元，支出决算为99.04万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资增加公积金缴费基数，相应提高缴纳公积金。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100%。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为65.41万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
翠岗中学2015年度财政拨款基本支出1489.09万元，其中：
（一）人员经费1201.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费288.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。翠岗中学2015年一般公共预算财政拨款支出1807.07万元，与上年相比增加168.57万元，增长10.28%。是由于：a、人员工资调整以及发放学生助学金，相应增加的人员经费；b、2014年底追加的日常公用经费，转入2015使用，增加的日常公用经费85.34万元；c、2015年安排项目318.07万元，比上年增加63.54万元。
翠岗中学2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385.57万元，支出决算为1807.07万元，完成年初预算的130.42%。决算数大于年初预算的主要原因是：
1.2015年调整工资标准，造成工资福利支出较年初预算有所增加。
2.2015年因提高工资，相应的提高了住房改革相关支出，以及提高退休人员工资标准，造成对个人家庭补助支出有所增加。
3.由于部分2014年年底追加的生均公用经费转入2015年，因此2015年商品和服务支出较年初预算有所增加。
4.2015年项目支出实际大于年初预算是由于年初安排项目师资建设和校本教研5万元、校园安全专职保安补助经费12万元。后增加以下项目：中小学师资培训各类培训18900元，综合考评及中考专项94750元，一般劳务费29000元，教育教学管理专项6000元，城乡互动3300元，中小学师资培训出国培训66940元，中小学师资培训骨干教师津贴27500元，学前教育培训9435元，千校万师支援农村教育60000元，义务教育校舍维修430000元，综合考评及中考考核63000元，科技创新及创新作品展示经费80000元，校园安保费用120000元，专用设备购置700000元，代课教师费用50000元，学生资助工作8000元，初中质量考核27560元，高中办学经费20000元，基本支出104100元，图书购置130000元，教学仪器设备购置333850元，课桌椅更新110600元，机器人实验室设备购置400000元，基本支出509837.72元，校园维修专项100000元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
翠岗中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.09万元，其中：
（一）人员经费1201.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费288.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
翠岗中学2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出6.69万元，占“三公”经费的67.44%，上年此项经费为零，本年此项费用均为省教育厅安排的教师出国培训；公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的20.16%，较上年增加7.86%，主要为车辆保险费用增加；公务接待费支出1.23万元，占“三公”经费的12.4%，较上年减少1.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费决算支出6.69万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容主要为：江苏省教育厅2014年安排的教师（章新明）赴加拿大进修培训、学校干部（仇清泉）赴加拿大培训；江苏省教育厅2015年安排的学校干部（张蕾萍）赴加拿大培训。其中2014年两批次出国，因财政经费补助为2015年下达，2014年暂作往来挂账，待2015年经费下达后作2015年相关支出。
2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出2万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于学校日常公务用车（苏K31231）燃油费用1万元、维修0.3万元、保险0.49万元、过路费0.21万元。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。
3.公务接待费1.23万元。其中：
国内公务接待支出1.23万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是学校贯彻上级有关文件要求，压缩公务接待范围和标准。国内公务接待主要为接待学校教科研外请专家教授、各类工作工作餐以及日常接待用茶叶，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次，140人次。
4.翠岗中学2015 年度无一般公共预算拨款安排的会议费决算支出。
5.翠岗中学2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.47万元，完成预算的111.75%。2015 年度全年组织参加培训23批次，组织参加培训82人次。主要为培训班主任培训、学校管理人员培训、教师微课培训、网管培训、大队辅导员培训、教师研究生学历培训等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额169.24万元，其中：政府采购货物支出169.24万元。授予中小企业合同金额169.24万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、一般公共预算支出功能分类科目
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。指除教育行政单位的基本支出、教育行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出以及为教育行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出以外的其他用于教育管理事务方面的支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。指各部门举办的小学教育支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。指各部门举办的初中教育支出。这部分是我校主要财政经费拨款来源。
4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。指各部门举办的初中教育支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和公学条件的支出。
7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。反映除校舍新建、改建、修缮和维护的支出以及改善教学设施和办学条件的支出以外的教育费附加支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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