第一部分　部门概况
    一、部门主要职能
    翠岗中学是一所初级中学，承担着政府实施九年义务教育的责任，是独立核算全额预算事业单位。
    学校现有班级37个，现有在校生1811人；学校核定编制125人，至2016年底实际在职教职工125人，退休人员11人。
    二、内设机构及下属单位
    内设机构七个，分别是：办公室、教务处、教科研处、学工处、总务处、工会、团委。
    三、2017年主要工作任务
    2017年度，学校将认真落实市教育局“教育质量攻坚提升年”动员大会精神和《翠岗中学“十三五”发展规划》要求，突出“融合”办学理念的实践，致力学生核心素养的培育，稳步推进教育信息化工作，逐步引入STEAM课程，力争学校综合考核有进位，师生幸福指数有提高，为早日实现“生态、活力、幸福翠岗”的办学目标奠定坚实的基础！
    1、以精致管理与感动管理的融合为抓手，营造浓郁信任氛围
    （1）抓实“三化”，以责任得信任
    建立健全各项制度，制定完善工作流程，将管理责任和学校期望具体化、精细化、明确化。
    （2）夯实“三关”，以真情换信任
    继续从关心生活、关怀情感、关照成长三个方面入手，优化办公环境、推进干部工作“十不”要求和“211”工程、分层按需培训，组建青年教师共同体，并聘请专家、名师担任导师，帮助他们制订个人发展计划，搭建成长平台。
    （3）落实“三标”，以愿景促信任
    基于多年的办学实践，学校初步凝练出“融合”的办学理念，并据此形成了学校的办学目标（生态、活力、幸福）、教师的发展目标（学科教育专家、学生人生导师）和学生的培养目标（诚信、自主、健康）。
    2、以科学精神与人文素养的融合为核心，丰富学校德育内涵
    （1）完善课程体系
    依据学生培养目标，结合中国学生发展核心素养，开发与构建学校“科文融合”课程体系。一是整合、增删音、体、美学科的教学内容，进行模块化教学。二是在实施好法治教育、体艺2+1、机器人等已有校本课程的基础上，有步骤、有计划地引入STEAM课程，包括VR虚拟现实跨学科综合实践系列课程、未来机械工程、木工、3D打印等。三是探索跨学科教学的有效路径，围绕特定的主题，将相近的学科知识重新编排，形成学科融合式的课程模块。
    （2）加强团队衔接
    成立“翠岗中学少工委”，构建“党总支—团委—大队部—各中队（团支部）”的德育管理网络，做到党团队组织工作一体化无缝对接；规范“积分争章推优、团校学习育优、考试合格荐优”的推优入团流程，重视过程教育和引导。
    （3）打造德育队伍
    引导教师关注学生心理健康教育、人格教育，自觉读书，从读书中感受现代教育的文明和精神内涵，把握教育教学的真谛，能够在学科教学中渗透心理健康教育、人格教育等教育目标，使学科教学成为卓有成效的教育活动；能够率先垂范、以身作则,用自己的学识、阅历、经验点燃学生对真善美的向往与追求。
    3、以信息技术与教育教学的融合为载体，推进智慧课堂建设
    （1）创设应用环境
    根据《翠岗中学教育信息化五年规划》，本年度学校将组建常态化智慧课堂教学平台、3D视学教室、VR教室、未来学校实验室，营造应用氛围，创设各学科的信息化教学环境，促进各学科教学内容和教学模式的改革，着力提升学生的信息素养、创新意识和创新能力，促进学生的全面发展。
    （2）提升信息素养
    注重教师信息技术应用能力提升与学科教学培训的紧密结合，组织骨干力量开展课题《移动互联网环境下混合式教学应用研究》的研究，积极探索“锚点”探究教学法与信息技术、学科的融合，推进信息技术在日常教学的深度应用，以拓展教师适应信息时代需求的教学能力和创新能力，促进教师信息素养的全面提升。
（3）拓宽学习空间
    依托教育信息化，构建以学习者为中心的教学和学习方式，开发使用好智慧课堂教学平台，鼓励学生应用网络学习空间进行预习、作业、自测、拓展阅读等学习活动，养成良好的学习习惯；引导学生对自己的学习状态有清楚的了解，能够根据不同情境和自身实际，选择合理有效的学习策略和方法等；帮助学生积极适应“互联网+”等社会信息化趋势，增强数字化生存能力等。
    4、以主动谋划与无缝对接的融合为保障，增强服务育人职能
    认真落实“三心”服务理念，坚持常规工作不放松，规范校产管理制度，规范财务审批制度，开发后勤管理平台，及时做好日常维修、隐患排查工作，确保教育教学的正常进行；坚持食堂管理不降格，严格遵循扬州市教育局《关于进一步加强市直学校食堂规范管理的意见》的要求，实行师生同菜同价和食堂管理人员、值班校长、干部先吃的制度，定期召开膳食管理委员会和师生座谈会，组织问卷调查，听取多方意见，提高服务水平和服务质量；坚持安全教育不断线，丰富安全教育形式，增强学生自护自救能力，确保师生生命和学校财产安全；坚持工程监管不缺位，明确责任，民主决策，规范操作，谨慎决算，切实把校安工程、维修工程建成“安全、阳光、廉洁”的优质工程。
 
                 第二部分　翠岗中学2017年度部门预算表
 





                  






                       第三部分  翠岗中学2017年度部门预算情况说明
    一、收支预算总表情况说明
    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。
    翠岗中学2017年度收入、支出预算总计3165.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加497.84万元，增长18.67%。主要原因是2016年调整人员工资标准增加人员工资支出、2017年新增设备购置项目及增加校安工程项目投资。其中：
    （一）收入预算总计3165.05万元。包括：
    1．财政拨款收入预算总计3165.05万元。
   （1）一般公共预算收入预算3165.05万元，与上年相比增加497.84万元，增18.67%。主要原因是2016年调整人员工资标准增加人员工资支出、2017年新增设备购置项目及增加校安工程项目投资。
    （二）支出预算总计3165.05万元。包括：
    1．教育支出2933.31万元，主要用于维持学校日常运作所需人员支出、基本公用支出；用于改善教育教学环境的校安工程改造支出、设备购置支出等。与上年相比增加452.22万元，增长18.22%。主要原因是2016年调整人员工资标准增加人员工资支出、2017年新增设备购置项目及增加校安工程项目投资。
    2．住房保障支出231.74万元，主要用于教职工各类住房改革支出。与上年相比增加45.62万元，增长24.51%。主要原因是由于工资基数调增增加的住房改革支出。
此外，基本支出预算数为1592.14万元。与上年相比增加28.93万元，增长1.85%。主要原因是人员工资调整增加相关支出。
项目支出预算数为1572.91万元。与上年相比增加468.91万元，增长42.47%。主要原因是2017年较上年校安工程投资增加100万元、新增设备购置项目经费69万元、新增校安工程校史陈列室恢复项目50万元。
    二、收入预算情况说明
    翠岗中学本年收入预算合计3165.05万元，其中：
    一般公共预算收入3165.05万元，占100%；
    三、支出预算情况说明
    翠岗中学本年支出预算合计3165.05万元，其中：
    基本支出1592.14万元，占50.3%；
    项目支出1572.91万元，占49.7%；
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    翠岗中学2017年度财政拨款收、支总预算3165.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加497.84万元，增18.67%。主要原因是2016年调整人员工资标准增加人员工资支出、2017年新增设备购置项目及增加校安工程项目投资。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    翠岗中学2017年财政拨款预算支出3165.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加497.84万元，增18.67%。主要原因是2016年调整人员工资标准增加人员工资支出、2017年新增设备购置项目及增加校安工程项目投资。其中：
    （一）教育支出
    1．初中教育支出1645.31万元，与上年相比增加256.22万元，增长18.45%；主要原因是调整人员工资标准增加人员工资支出。
    2．进修培训支出3万元；
    3．城市中小学校舍建设1000万元，与上年相比增加100万元；主要是由于今年校安工程加固面积比上年有所增加。
    4．城市中小学教学设施220万元，与上年相比增加56万元；主要是由于今年校安工程相关配套设施购置有所增加。
    5、其他教育费附加安排的支出65万元，与上年相比增加了37万元；主要是增加了校安工程校史陈列室恢复项目。
    （二）住房保障支出
    1．住房公积金122.51万元，与上年相比增加24.04万元，增长24.41 %；
    2．提租补贴25.6万元，与上年相比增加5.26万元，增长25.86 %；
    3．购房补贴83.63万元，与上年相比增加增长16.31万元，增长24.24 %。
    六、财政拨款基本支出预算表情况说明
    翠岗中学2017年度财政拨款基本支出预算1592.14万元，其中：
    （一）人员经费1504.18万元。主要包括：基本工资397.74万元、津贴补贴6.08万元、奖金33.15万元、社会保障缴费159.26万元、绩效工资589.91万元、退休费85.71万元、抚恤金和生活补助1.63万元、医疗费3.64万元、奖励金0.17万元、住房公积金122.51万元、提租补贴20.75万元、新职工购房补贴83.63万元。
    （二）公用经费87.96万元。主要包括：办公费25.46万元、邮电费8万元、差旅费8万元、维修（护）费5万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、工会经费18万元、福利费10万元、其他商品和服务支出10万元。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
翠岗中学2017年一般公共预算财政拨款支出预算3165.05万元，与上年相比增加497.84万元，增18.67%。主要原因是2016年调整人员工资标准增加人员工资支出、2017年新增设备购置项目及增加校安工程项目投资。
    七、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    翠岗中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1592.14万元，其中：
    （一）人员经费1504.18万元。主要包括：基本工资397.74万元、津贴补贴6.08万元、奖金33.15万元、社会保障缴费159.26万元、绩效工资589.91万元、退休费85.71万元、抚恤金和生活补助1.63万元、医疗费3.64万元、奖励金0.17万元、住房公积金122.51万元、提租补贴20.75万元、新职工购房补贴83.63万元。
    （二）公用经费87.96万元。主要包括：办公费25.46万元、邮电费8万元、差旅费8万元、维修（护）费5万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、工会经费18万元、福利费10万元、其他商品和服务支出10万元。
九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出287.91万元。
    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    翠岗中学2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的36.36%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的9.09%。具体情况如下：
    1．公务用车购置及运行费预算支出2万元。
    2．公务接待费预算支出0.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是控制公务接待费支出。
    翠岗中学2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是按照相关文件要求控制培训开支。
 
                       第四部分　名词解释
    一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
    四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六、项目支出：编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
    七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
                                            扬州市翠岗中学
                                            2017年4月20日